Budget for 2000 med Realiseret 1999
Vækstkontoen
Budget 2000
Budget 1999
Medlemsbidrag 400.000
200.000
der anvendes til Juniorundervisning 150.000
75.000
Medlemsfremmende aktiviteter, jf. efterføælgende 120.000
60.000
Initiativer HK/klubber 50.000
25.000
Lederuddanelse 80.000
40.000
400.000
200.000
Beløbene dækker følgende aktiviteter, som tidligere været beskrevet i materiale udsendt til HB-møderne i august og november 1998:
Voksenundervisning:
Der er budgetteret med kr. 10.000 i 1999 og kr. 20.000 i 2000.Beløbene forventes anvendt til i den forberedende fase voksenpædagogisk grundkursus for undervisere der måtte have behov for dette, afholdelse af møder og opbygning af netværk samt studiematerialer. Under den egentlige voksenundervisning frit DSU-medlemsskab og kursusmateriale til kursisterne. Endvidere er der afsat et beløb til den årlige evaluering/projektudvikling.
Udmeldte medlemmer (hvad er grunden?)
Der er budgetteret med kr. 5.000 i 1999 og kr. 10.000 i 2000.
Beløbene tænkes anvendt til (retur) kuverter, porto, telefon, præmier mv.Brev til nyt medlem:
Der er budgetteret med kr. 5.000 i 1999 og kr. 20.000 i 2000.
Beløbene tænkes anvendt til tryk, kuverter, porto, honorar, administration mv.Seminarie:
Der er budgetteret med kr. 10.000 i 1999 og kr. 35.000 i 2000.
Beløbene tænkes anvendt til kuverter, porto, telefon, møder, seminariebesøg, transport samt udvikling af tværfagligt undervisningsmateriale til skoler.Påskeguide:
Der er budgetteret med kr. 0 i 1999 og kr. 5.000 i 2000.
Beløbet forventes anvendt til diæter til guiden og et rådighedsbeløb til aktiviteter.PR:
Der er budgetteret med kr. 10.000 i 1999 og kr. 15.000 i 2000.
Beløbet forventes anvendt til diverse PR-opgaver.Øvrige ideer:
Der er budgetteret med kr. 5.000 i 1999 og kr. 10.000 i 2000.
Beløbene forventes anvendt til ideer og muligheder der måtte vise sig.Flygtninge mv.:
Der er budgetteret med kr. 15.000 i 1999 og kr. 5.000 i 2000.
Beløbene forventes anvendt til møde mellem HKs kontaktpersoner, møder, foldere, transport, arrangementer, administration mv. Ekstern financiering kan være relevant for nogle af opgaverne.
Resultatopgørelse
Note
Budget 2000
Budget 1999
Real. 1999
Året 1998
Året 1997
Medlemsbidrag 1.240.000
1.310.000
598.249
1.268.269
1.272.967
Offentlige tilskud 50.000
60.000
60.000
101.469
150.000
Renteindtægter 40.000
45.000
2.129
44.647
34.865
Fondsindtægter 61.000
16.000
5.824
16.471
20.558
Sponsortilskud Andre indtægter 2.200
1.391.000
1.431.000
668.402
1.430.856
1.478.390
Skakaktiviteter 1
645.000
512.000
246.709
602.708
616.062
Informationsaktiviteter 2
740.000
725.000
409.840
732.995
640.846
Medlemsservice 55.000
50.000
43.775
52.647
67.628
Administration 110.000
110.000
32.964
83.619
94.054
Ledere 90.000
85.000
41.152
64.986
74.741
Modtagne, ikke forbrugte tipsmidler 38.384
1.640.000
1.482.000
774.440
1.536.955
1.531.715
Årets resultat - 249.000
- 51.000
- 106.038
- 106.099
- 53.325
Noter til budgettet
Note 1 Skakaktiviteter
Budget 2000 |
Budget 1999 |
Real. 1999 |
Året 1998 |
Året 1997 |
|
| Eliteaktiviteter: Danmarksmesterskabet Omkamp om DM Divisionsturneringen Europa Cup, klubhold Seniorstøtte Internationale turneringer i Danmark Zone- og interzoneturnering Olympiade [åben række] Korrespondanceskak Landskamp mod Sverige |
35.000
45.000
20.000 25.000 25.000 125.000
275.000 |
35.000
62.000 0 10.000 25.000 30.000
162.000 |
65.650
63.267 0 0 0 93
0 129.010 |
67.225
51.584 14.545 14.397 55.000 24.396 356
13.476 240.979 |
76.590
56.702 12.195 13.200 129.000
25.000
312.687 |
| Junioreliteaktiviteter: Junior DM [i 1999 i K-klassen] Juniorstøtte 4-landskamp [budget 1998 inkl. piger] Kadet OL [betalt af tipsmidler] |
5.000 100.000 30.000
135.000 |
5.000 75.000 40.000
120.000 |
2.500 19.306 0
21.806 |
31.882 71.987 23.871
127.740 |
27.501 65.735 17.877
111.113 |
| Breddeaktiviteter: Påsketurneringen Divisionsturneringen Pokalturneringen Tilskud til 8 Hk. vedr. Bornholm |
15.000 5.000 15.000 35.000 70.000 |
15.000 10.000 10.000 35.000 70.000 |
- 20.350 15.791 13.926 35.000 44.367 |
11.378 13.077 14.206 36.029 74.690 |
- 5.430 14.398 10.572 37.589 57.129 |
| Særlige grupper: Kvinde- og pigeskak OL damerækken Korrespondanceskak Opgaveskak |
25.000
30.000 5.000 60.000 |
25.000
25.000 5.000 55.000 |
23.925 0 0 0 23.925 |
16.900
44.995 2.100 63.995 |
8.189
51.944
60.133 |
| Juniorbreddeaktiviteter: Tilskud Dansk Skole Skak Skaklejre Juniorhold DM |
25.000 75.000 5.000 105.000 |
25.000 75.000 5.000 105.000 |
0 27.600 0 27.600 |
25.000 60.304 10.000 95.304 |
25.000 50.000
75.000 |
| I alt | 645.000 |
512.000 |
246.709 |
602.708 |
616.062 |
Note 2 Informationsaktiviteter
Budget 2000 |
Budget 1999 |
Real. 1999 |
Året 1998 |
Året 1997 |
|
| Skakbladet: Produktion Forsendelse Ekspedition Redaktion Uafløftet moms m.m. Sociale bidrag/feriepenge Abonnement og salg Annoncer |
280.000 120.000 100.000 255.000 30.000 5.000 - 45.000 - 105.000 640.000 |
280.000 140.000 100.000 250.000 25.000 5.000 - 45.000 - 130.000 625.000 |
160.235 76.354 47.100 133.067 17.732 1.247 - 42.580 - 47.158 345.998 |
274.721 131.924 106.826 247.142 25.765 3.188 - 44.576 - 117.937 627.053 |
279.585 136.798 94.683 241.977 31.451 2.052 - 46.289 - 131.690 608.567 |
| IT-aktiviteter | 90.000 |
90.000 |
39.097 |
15.122 |
7.499 |
| Presse-Service | 13.457 |
13.015 |
|||
| Skakhåndbogen/rettelsesblade: Produktionsudgifter Salg |
10.000 - 25.000 - 15.000 |
10.000 - 25.000 - 15.000 |
0 0 0 |
109.408 - 54.472 54.936 |
20.125 - 26.456 - 6.331 |
| Skakkalenderen m.m.: Produktionsudgifter Salg |
30.000 - 5.000 25.000 |
35.000 - 10.000 25.000 |
31.241 - 6.496 24.745 |
31.653 - 9.226 22.427 |
31.706 - 13.610 18.096 |
| I alt | 740.000 |
725.000 |
409.840 |
732.995 |
640.846 |
| Der er foretaget genoptryk af Skakhåndbogen i 1998.
Skakkalenderen medtages i regnskabet for det år, den omfatter. Der er ikke trykt rettelsesblade i 1999. |
|||||