|
|
Budgetter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noter |
|
b2002 |
b2001 |
b2000 |
|
|
Indtægter |
|
|
|
|
|
Kontingentindtægt |
1.434.050 |
1.457.000 |
1.570.000 |
|
|
Ratingafgift |
130.000 |
130.000 |
143.000 |
|
|
Medlemsbidrag i alt |
1.564.050 |
1.587.000 |
1.713.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilskud fra kulturministeriet |
200.000 |
200.000 |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilskud fra fonde |
84.000 |
74.000 |
66.000 |
|
|
Sponsorindtægter |
0 |
0 |
25.000 |
|
|
Andre indtæger |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter i alt |
1.848.050 |
1.861.000 |
1.854.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Udgifter |
|
|
|
|
1 |
Skakaktiviteter |
606.500 |
503.500 |
670.000 |
|
2 |
Informationsaktiviteter |
748.916 |
750.000 |
740.000 |
|
|
Medlemsservice |
52.000 |
52.000 |
55.000 |
|
|
Administration |
115.000 |
107.000 |
105.000 |
|
|
Lederudgifter |
89.500 |
80.000 |
90.000 |
|
3 |
Vækstaktiviteter |
350.000 |
345.000 |
400.000 |
|
|
Diverse |
0 |
0 |
5.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Udgifter i alt |
1.961.916 |
1.837.500 |
2.065.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultat før renter |
-113.866 |
23.500 |
-211.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Renter |
|
|
|
|
4 |
Renter i alt |
40.000 |
49.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Årets resultat i alt |
-73.866 |
72.500 |
-171.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultatdisponering |
|
|
|
|
4 |
Henlæggelser |
65.000 |
63.000 |
123.000 |
|
|
Overført til fri egenkapital |
-138.866 |
9.500 |
-294.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultatdisponering i alt |
-73.866 |
72.500 |
-171.000 |
Noter til budgettet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b2002 |
b2001 |
b2000 |
|
|
|
|
|
Note 1 Skakaktiviteter |
|
|
|
|
Eliteaktiviteter |
283.000 |
159.000 |
275.000 |
|
Junioreliteaktiviteter |
135.000 |
135.000 |
135.000 |
|
Breddeaktiviteter |
56.000 |
67.000 |
70.000 |
|
Særlige grupper |
52.500 |
52.500 |
110.000 |
|
Juniorbreddeaktiviteter |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
|
Skakaktiviteter i alt |
606.500 |
493.500 |
670.000 |
Note 2 Informationsaktiviteter |
|
|
|
|
Skakbladet |
668.366 |
660.000 |
640.000 |
|
IT aktiviteter |
70.550 |
80.000 |
90.000 |
|
Skakhåndbog og rettelsesblade |
10.000 |
10.000 |
-15.000 |
|
Skakkalender |
0 |
0 |
25.000 |
|
Diverse salg af bøger m.v. |
0 |
|
0 |
|
I alt informationsaktiviteter: |
748.916 |
750.000 |
740.000 |
|
Note 3 Vækstkontoaktiviteter |
|
|
|
|
Juniorinstruktion |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
Voksenundervisning |
0 |
15.000 |
20.000 |
|
Udmeldte medlemmer |
0 |
5.000 |
10.000 |
|
Brev nye medlemmer |
0 |
15.000 |
20.000 |
|
Seminarieprojekt |
0 |
25.000 |
35.000 |
|
Påskeguide |
0 |
5.000 |
5.000 |
|
PR-aktiviteter |
100.000 |
50.000 |
15.000 |
|
Flygtninge |
0 |
5.000 |
5.000 |
|
I øvrigt |
0 |
5.000 |
10.000 |
|
Lederuddannelse |
0 |
30.000 |
80.000 |
|
Tilskud til aktiviteter i klubberne |
100.000 |
40.000 |
50.000 |
|
Vækstkonti i alt |
350.000 |
345.000 |
400.000 |
|
|
|
|
|
|
Andel af kontingent til jubilæumsfond |
65.000 |
63.000 |
73.000 |
|
Henlagt til sekretariatsetablering |
|
|
50.000 |
|
Henlæggelser i alt |
65.000 |
63.000 |
123.000 |